Majoritetens budget för 2026 med plan för 2027 och 2028

Den politiska ledningen, Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna har tagit fram en budget för 2026 med plan för 2027 och 2028.

Budgetförslaget hanteras i kommunstyrelsen den 25 juni och i fullmäktige den 11 september. Budgetförslagen från oppositionen presenteras inför fullmäktiges möte i september.

Satsningar och skattesänkning

Kommunstyrelsens ordförande, Catharina Bråkenhielm, är mycket nöjd med majoritetens budgetförslag:

"Budgeten fortsätter att spegla majoritetens arbete - med blicken både på nuet och framtiden. Vi satsar på viktiga förebyggande insatser, volymökningar, en rimlig skattenivå och andra viktiga områden som digitalisering, kommunikation och trafikinfrastruktur för ett ännu mer attraktivt Orust" säger Catharina och fortsätter:

"Vi har haft ett gott samarbete inom majoriteten och är nu i slutet av vår andra mandatperioden tillsammans. Kommunens ekonomi och verksamhet har utvecklats mycket positivt de senaste åren. Stora satsningar har genomförts både under denna och förra mandatperioden. Vi har inte genomfört några neddragningar, tvärtom. Vi har en trygg och stabil ekonomi och nu får vi Orustbor ännu mer för våra skattepengar. Det är jag otroligt stolt och glad över!" avslutar Catharina.

Göran Karlsson (S) och Ina Salmonson Olsvik (M) säger så här om budgetarbetet:

"Jag är särskilt nöjd med att kommunen har en så stabil ekonomi" säger Ina Salmonson Olsvik.

"Jag instämmer helt med Ina, men jag vill också lyfta fram den fina budgetföljsamhet som våra sektorer visar. Det känns väldigt tryggt och positivt inför framtiden" säger Göran Karlsson.

Veronica Almroth (L), du är ordförande i utskottet för lärande, vilken satsning är du mest nöjd med?

"Redan 2025 tillförde vi extra resurser till förskolan. Till 2027 lägger vi ytterligare resurser på att kunna prioritera fler medarbetare i förskolan" säger Veronica Almroth och fortsätter:

"Vi behöver höja vår personaltäthet, så det blir färre barn per årsarbetare. Det här tillskottet kommer att förbättra både barnens upplevelse i förskolan och pedagogernas arbetsmiljö".

Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) du är ordförande i utskottet för omsorg, är det något särskilt som du vill lyfta fram i budgeten?

"Jag vill särskilt lyfta fram satsningen på en ny gruppbostad inom LSS. Den verksamheten växer och det känns riktigt bra att vi snart kan sätta spaden i marken. Budgeten innehåller också mer resurser till äldreomsorgen, vilket är viktigt eftersom vi blir fler äldre i kommunen" säger Britt-Marie Andrén-Karlsson.

Anders Arnell (M) du är ordförande i utskottet för samhällsutveckling, är det något mer utöver den fortsatta skattesänkningen som du är nöjd med?

"Vi satsar mer resurser på vår gata- och parkverksamhet, som tar över skötseln av fler allmänna platser i våra samhällen. Räddningstjänsten får också utökade resurser, och vi avsätter budget för provtagning av våra äldre avfallsdeponier" säger Anders Arnell.

Budgeterat resultat och skattesats

Det budgeterade resultatet i förslaget uppgår till ett överskott på 25 miljoner kronor år 2026, 32 miljoner kronor år 2027 och 35 miljoner kronor år 2028. Överskottet ligger på en nivå som behövs med tanke på kommande behov inom äldreomsorgen och ökade kapitalkostnader från den höga investeringsnivån.

Budgeten bygger på en sänkt skattesats med 10 öre till år 2026 och en skattesats på 22,21. År 2027 sänks skattesatsen med ytterligare 10 öre till 22,11 Efter dessa sänkningar har majoritetens mål om att sänka skatten med 50 öre under mandatperioden uppfyllts.

Satsningar i sektorerna

Alla sektorer får en utökad budgetram under planperioden. Totalt tillförs sektorerna 20 miljoner kronor i satsningar från 2026 och dessutom 45 miljoner kronor i pris- och löneökningar. Den största satsningen går till sektor omsorg som får ett tillskott på 13 miljoner år 2026 för att täcka ökade kostnader för ekonomiskt bistånd, hemtjänst och nytt LSS-boende. År 2027 tillförs sektorerna ytterligare 7 miljoner kronor och år 2028 3 miljoner kronor.

• Sektor ledning och verksamhetsstöd tillförs en satsning på 3 miljoner kronor för att förstärka digitaliseringsarbetet, kommunikation och det trafikstrategiska arbetet.

• Sektor lärande tillförs en satsning på 1 miljoner kronor år 2027 för att öka personaltätheten inom förskolan

• Sektor samhällsutveckling tillförs en satsning på 2 miljoner kronor för kostnader i samband med övergång till kommunalt huvudmannaskap av allmänna platser i tätorterna och för kostnadsökningar inom räddningstjänsten.

• Avfallsverksamheten inom affärsdrivande verksamhet tillförs 1 miljoner kronor för provtagning av äldre avfallsdeponier.

• Sektorernas budgetramar minskar i vissa fall, när tidigare satsningar inte längre behövs eller ska arbetas in i ordinarie budgetram samt på grund av volymminskning.

Investeringar

Kommunen fortsätter sin expansiva fas med stora investeringar till följd. Under hela planperioden budgeteras en investeringsnivå på högst 525 miljoner kronor, varav 200 miljoner avser investeringar under 2026. Investeringarna fortsätter i nya vatten och avloppsledningar och två nya gruppbostäder inom LSS planeras. Investeringar sker också i omställningen till fastighetsnära insamling av förpackningar, nya cykelvägar, renovering av räddningsstationer och åtgärder på Ellös kaj.

Den höga investeringsnivån kräver behov av nyupplåning under planperioden. Låneskulden beräknas öka med högst 148 miljoner kronor till totalt en nivå på 1 052 miljoner kronor i slutet av år 2028. Mest nyupplåning sker åren 2026-2027 och avser lån till investeringar inom den affärsdrivande verksamheten.

Övergripande mål

Budgeten innehåller fem övergripande mål under tre målområden. De tre långsiktiga finansiella målen för god ekonomisk hushållning är utifrån förutsättningarna i budgeten möjliga att uppnå under hela planperioden.

Budget 2026 med plan 2027-2028 Pdf, 1.1 MB. (Pdf, 1.1 MB)